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法学院行政工作规则

法学院财务工作组织机构及管理制度
2009年12月31日

(2011/12/13 14:46:30)

    为了全面规划、综合管理以及更加科学、合理、有序地使用我院各项经费,使我院各项经费更加合理有效地投入教学、科研工作,更好地为教师和学生服务,根据学校有关财务工作的制度和学校党委关于“三重一大”制度的相关规定,现将我院财务工作组织机构及各项财务管理制度进一步完善。

一、财务工作负责人及组织机构
(一) 法学院财务工作负责人: 韩大元 
法学院“985”、“211”工程项目负责人:韩大元

(二)法学院财务工作监督委员会
主  任:徐孟洲  林  嘉
副主任:朱大旗  史彤彪
委  员:(按姓氏笔画排序)
叶秋华  龙翼飞  何家弘  李艳芳  杨立新 
邵沙平  周  珂  姚  辉  赵晓耕  郭  禾  
秘  书:乔  鹏

(三)法学院财务工作领导小组:    
组  长:韩大元
成  员:林  嘉   龙翼飞   郑小敏   乔  鹏   李练红

财务工作领导小组下设财务办公室
财务办公室主任:李练红

二、法学院经费报销审批程序

单张发票在3万元(含3万元)以下,由法学院财务办公室主任审批;
大额单张发票在3万元—10万元(含10万元),须由相关经办人作出经费使用预算计划, 经预算经办人签字,报主管副院长审核签字;然后向院财务办公室提交经费预算方案。经院财务办公室主任审核签字后,再报韩大元院长最后审批签字;
大额单张发票在10万元以上,须由相关经办人作出经费使用预算计划,经预算经办人签字,报主管副院长审核签字;然后提交院长办公会集体讨论审批,院长办公会集体讨论通过后,由韩大元院长签批。
4. 购置大宗办公家具、办公设备、图书等,须经院领导批准后,上报学校资产管理处审批,按资产管理处的规定进行购置。
 
三、法学院财务工作预算、结算、汇报制度
每学期期末由院财务办公室主任作出本学期各项经费结余,以书面形式向院长、书记汇报;
2. 每年度末由院财务办公室主任作出下一年度财务预算方案和本年度财务结算方案,分别向学校财务处和法学院财务监督委员会会议报告;
3. 对于重大活动的经费支出或大额支出,须事先由相关经办人作出经费使用预算计划,报院长办公会议集体讨论审批,院长办公会集体讨论通过后,由韩大元院长签批。

四、法学院财务工作监督制度
每年年终召开法学院财务监督委员会会议,由院长向院财务监督委员会汇报本年度财务制度建设、经费亏盈等综合情况。
由院财务办公室主任向院财务监督委员会汇报本年度各类经费的收入、支出、结余情况,并详细汇报本年度各类经费的实际支出明细;向院财务监督委员会汇报下一年度财务预算情况。
3. 如有特殊情况,须临时召开院财务监督委员会会议集体讨论作出决定。
4. 每年年终由院长向全院教职工大会汇报财务工作。

五、关于“985”“211”项目费报销审批程序
1. 对经过我院领导先期审批并已划拨给各学科和教师个人的“985”和“211”项目经费,由财务办公室主任按照划拨时规定的经费数额和经费类别进行审核,审核无误后签字确认,再报“985”和“211”项目负责人韩大元院长本人审批签字,由院办主任加盖法学院公章。
对未分配给各学科和教师个人、由学院统一使用的“985”、“211”公共经费,先由财务办公室主任按照“985”、“211”经费使用规定及我院实际情况进行审核,审核无误后先由财务办公室主任签字确认,再报985”和“211”项目负责人韩大元院长本人审批签字,由院办主任加盖法学院公章。


六、法学院办公室财务管理办法
1. 各科室报销业务费须先经本科室负责人审核签字、院办公室主任审核签字,再报学院财务负责人审批。
每张报销单据背后须注明用途及经手人姓名;办公用品发票须附上购物小票。
2. 各科室报销劳务费须先经本科室负责人审核签字、院办公室主任审核签字,报分管院领导审批,再报学院财务负责人审批。
报销在校学生劳务费须如实填写学生真实姓名、学号和身份证号码;报销校外人员劳务费须如实填写校外人员的真实姓名和身份证号码及北京工商银行存折账号,并提交身份证和北京地区工商银行存折复印件。
3. 学院的各项用餐、用车、订房、订会议用水事宜,由办公室主任统一管理,接待用餐、加班用餐、公事用车、订房费、订会议用水须经办公室主任签字后同意报销。
4. 因连续工作影响到正常时间用餐时,可以申请加班餐,加班餐标准25—30元。
5. 因办公需要购买办公用品,需统一由院办专人负责作购买计划。报院办主任审核同意后统一购买。领取办公用品实行实名登记制度。
6.因工作需要复印资料,须提前填写法学院《复印资料审批登记表》,经科室负责人审批后持复印审批登记表到指定复印社复印。院财务办公室根据《复印资料审批登记表》,每月进行一次复印费结算报销。
7.各科室工作人员因公出差,须经科室负责人、办公室主任和主管院领导批准,差旅费的报销标准参照学校财务处的相关规定。
8.学位班、培训班必须严格按照学校关于创收工作的相关政策和制度规定,经过学校主管部门审核批准,进行招生、收费、经费提成报批手续,并将办班报告及合作协议书、经费提成清单报院财务办公室备案。
9.没有特殊原因,各项费用发生后须在7—10天之内办理报销审核手续,并及时到学校财务处办理结账手续。

七、法学院团委财务管理办法
 1. 团委的各项经费报销,须经手人签字,500元以下的单据报团委书记审核签字,500元以上的单据报主管学生工作的党委副书记审核签字,然后按照法学院财务报销程序和管理制度履行报销手续。
2. 每张报销单据背后须注明用途及经手人姓名;办公用品发票必须附上购物小票。
3. 报销在校学生劳务费须如实填写学生真实姓名、学号和身份证号码;报销校外人员劳务费须如实填写校外人员的真实姓名和身份证号码及北京地区工商银行存折账号,并提交身份证和北京地区工商银行存折复印件。
4. 因连续工作影响到正常时间用餐时,可以申请加班餐,报团委书记同意后方可订餐,加班餐标准25—30元。
5. 因工作需要复印资料,须提前填写法学院《复印资料审批登记表》,经团委书记审批后持《复印审批登记表》到指定复印社复印。院财务办公室根据《复印资料审批登记表》,每月进行一次复印费结算报销。
6. 没有特殊原因,各项费用发生后须在7—10天之内办理报销审核手续,并及时到学校财务处办理结账手续。

八、法学院图书馆财务管理办法
图书馆的各项经费报销,须经手人签字,报常务馆长审核签批,然后按照法学院财务报销程序和管理制度履行报销手续。
   
九、法学院物证技术学实验室和物证鉴定中心财务管理办法

物证技术学实验室和物证鉴定中心的各项经费报销,须经手人签字,报物证技术学教研室主任审核签字,报主管副院长审核签批,然后按照法学院财务报销程序和管理制度履行报销手续。

十、《法学家》杂志社财务管理办法
1.《法学家》杂志社的各项经费报销,须经手人签字,报《法学家》杂志社社长审核签字,然后按照法学院财务报销程序和管理制度履行报销手续。
2.《法学家》杂志的发行费及零售收入均需纳入《法学家》杂志社在学校财务处的账户。
 
十一、法学院校友教育基金管理办法
法学院院长是法学院校友教育基金负责人。法学院财务办公室协助院长办理具体工作。
校友教育基金的收入和支出,按照学校教育基金会的财务制度、管理办法和我院的财务制度、管理办法执行。

 

附件1:法学院教师个人教学科研费和教研室活动经费
报销办法和注意事项

一、 每学年9月份给每位在职及返聘教师划拨新一学年教学科研补贴经费,每人每年1500元,记入教师手中的蓝色账本。
二、 教师持报销发票和经费小账本到法学院六层613财务办公室办理签字和登记手续;到612办公室院加盖公章;然后到学校财务处报销。
三、 报销范围
资料打印费、复印费、制作费
火车票、飞机票(附上会议通知)
出租汽车费(一卡通充值卡不予报销)
办公用品费
购书费
邮寄费
餐费
四、 注意事项
必须是当年使用的正规发票;
发票的付款单位不能写“个人”,只能写中国人民大学;
单张票据的金额不能超过3000元,否则财务处不能报销现金;
报销教师个人经费,经手人必须是我院教师本人签字,不得由他人代签;
报销教研室活动经费,须先由教研室主任签批后,再到院办办理报销手续报销;
教师个人和教研室的小账本需妥善保存,不得丢失。

 

 

 


附件2:法 学 院 教 授 使 用 科 研 项 目 卡
报销办法和注意事项

一、 教师事先将需要报销的发票整理好,填好报销封面,在“费别”一栏中填写自己的科研项目号,在“负责人”一栏中填写本人姓名,并附上报销发票以及科研项目卡片直接到学校财务处报销,不需加盖法学院公章。

二、报销范围
1. 资料打印费、复印费、制作费;
2. 火车票、飞机票(附上会议通知):
3. 出租汽车费(一卡通充值卡不能报销);
4. 办公用品费;
5. 电话费(包括座机费、手机费、电话卡费);
6. 汽油费;
7. 场租费(附上会议通知);
8. 劳务费;
9. 餐费;
  10. 邮寄费
11. 购书费
三、注意事项
  1. 发票必须是当年使用的正规发票 ;
  2. 发票的付款单位不能写“个人”,只能写“中国人民大学”;
  3. 领劳务费必须写明领取劳务费本人的真实姓名和身份证号码 ;
  4. 单张票据的金额不能超过3000元,否则财务处不能报销现金。

 

 


附件3:“985”、“211”工程财务报销说明

根据学校财务处、985工程办公室要求,现将经费报销事项说明如下:
1、办公费:负责人在办理办公用品报销手续时,单张发票在200元以上(含200元),应出示销售单位出具的商品清单(小票)。
办公用品包括:笔、本、文件夹、计算器、文具、信封、档案袋、钉书机、复印纸、传真纸、名片夹等。
不包括:墨盒、碳粉、磁带、录像带、胶卷、计算机配件、矿泉水等。
2、印刷费:印刷费包括在办公费之内。办理印刷费报销手续时,必须同时附有合法的发票,与承接印刷业务单位签订的合同、加盖出票单位公章或财务专用章的计价单。小额复印费(单张发票金额在1000元以下)不受上述规定的限制。
3、零星的图书购置费:(单张发票金额在1000元以下,不包含1000元)可以从办公费中支出,同时附购书小票。
4、劳务费:可以报销校外专家的“劳务费”,标准为500元/次。
5、交通差旅费:含火车票、飞机票、住宿费。北京市内交通费填写《原始凭证报销封面》,国内差旅费(机票超过1000元需要提前借支票)报销时填写《差旅费报销单》。在外地住宿标准是教授300元/天,一般人员150元/天。
6、餐费、大额图书资料费(1000元以上)、手机话费、网络通讯费不能从985工程经费中报销。
7、具体报销流程如下:报销人持报销发票到法学院613办公室李练红老师处(82509223)办理审批手续——到学校财务处会计科报销取款。
8、报销截止时间:根据每年具体的时间规定

 

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